Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123713
Monto de la Factura
₲ 56.699.023
Nro. Solicitud de Transferencia
75037
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.699.023
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
149/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33084
Monto Contrato
₲ 56.699.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.919.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.919.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Semovientes
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5