Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0003184
Monto de la Factura
₲ 17.282.120
Nro. Solicitud de Transferencia
114162
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.282.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
277
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40570
Monto Contrato
₲ 19.996.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.868.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.868.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5