Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 30.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83301
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.178.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
190/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34257
Monto Contrato
₲ 35.778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.022.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.022.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223289
Nombre de la Licitación
Adquiición de Servicios Gastronómico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5