Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0237150
Monto de la Factura
₲ 6.693.600
Nro. Solicitud de Transferencia
64605
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.693.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-41947
Monto Contrato
₲ 74.283.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.034.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.034.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA COMPAÑIA MULTIROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1