Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065869
Monto de la Factura
₲ 62.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112008
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
93/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40402
Monto Contrato
₲ 62.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.816.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.816.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224998
Nombre de la Licitación
Adquisición de Automóvil para la DINGEFAN (Ad Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2