Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026225
Monto de la Factura
₲ 49.999.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.999.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA GLORIA HOTELERIA SA
RUC
80035813-9
Número de Contrato
95/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40479
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.548.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224257
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial, Gastronómico y de Hospedaje (Ad Referendum a la aprobación de la Reprogramacion Presupuestaria)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2