Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010042
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40584
Monto Contrato
₲ 10.933.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.397.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.397.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS.
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3