Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008634
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38296
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
55/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24592
Monto Contrato
₲ 1.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.334.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210156
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Y Reparacion Acondicionador de Aire
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5