Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 21.501.400
Nro. Solicitud de Transferencia
109360
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.501.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
210/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37111
Monto Contrato
₲ 21.501.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.441.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.441.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5