Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002033
Monto de la Factura
₲ 504.415
Nro. Solicitud de Transferencia
110715
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.415
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
219/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-37674
Monto Contrato
₲ 504.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 502.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5