Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000740
Monto de la Factura
₲ 42.657.200
Nro. Solicitud de Transferencia
114036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.657.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
252/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40223
Monto Contrato
₲ 47.251.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.937.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.937.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224853
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y Sanitarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5