Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 4.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85445
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
96/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-28044
Monto Contrato
₲ 4.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.745.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.745.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211141
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos de Infórmatica
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5