Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001592
Monto de la Factura
₲ 16.017.218
Nro. Solicitud de Transferencia
114341
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.017.218
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
107/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-40649
Monto Contrato
₲ 26.599.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.232.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.232.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225007
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras y Equipos para Oficina (Ad Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2