Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 21.426.737
Nro. Solicitud de Transferencia
39571
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2012
Fecha de la Transferencia
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.426.737
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTECPAR S.A.
RUC
80012987-3
Número de Contrato
118/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-41483
Monto Contrato
₲ 67.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.376.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.376.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225357
Nombre de la Licitación
Adquisición de marco detector de metal (Ad Referendum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2