Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009340
Monto de la Factura
₲ 14.081.050
Nro. Solicitud de Transferencia
38988
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.081.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-24197
Monto Contrato
₲ 14.081.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.390.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.390.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4