Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002844
Monto de la Factura
₲ 14.935.040
Nro. Solicitud de Transferencia
85432
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
25-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.935.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
194/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34793
Monto Contrato
₲ 62.771.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.653.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.653.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5