Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 6.583.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61020
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.583.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30420
Monto Contrato
₲ 10.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.360.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.360.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1