Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014132
Monto de la Factura
₲ 19.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.845.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-39269
Monto Contrato
₲ 113.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.872.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.872.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210639
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Sanidad.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4