Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 55.307.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95884
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.307.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-36243
Monto Contrato
₲ 64.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.276.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.276.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216446
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1