Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0124981
Monto de la Factura
₲ 9.170.250
Nro. Solicitud de Transferencia
51328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.170.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
90/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-27282
Monto Contrato
₲ 35.134.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.007.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.007.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5