Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020187
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
55/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-34480
Monto Contrato
₲ 19.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.921.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.921.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS Y TROFEOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3