Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001496
Monto de la Factura
₲ 7.846.825
Nro. Solicitud de Transferencia
82056
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.846.825
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
33/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26607
Monto Contrato
₲ 7.846.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.462.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.462.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2