Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 16.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90970
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.267.699
Retención DNCP
₲ 57.173
Retención IVA
₲ 442.064
Retención Renta
₲ 442.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23024-19-182581
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.875.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.875.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357940
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa