Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011738
Monto de la Factura
₲ 10.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85503
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.153.976
Retención DNCP
₲ 38.024
Retención IVA
₲ 294.000
Retención Renta
₲ 294.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23024-19-168408
Monto Contrato
₲ 20.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.434.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.434.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343803
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa