Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003334
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49809
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-23009-10-5954
Monto Contrato
₲ 1.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.275.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores