Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 5.273.938
Nro. Solicitud de Transferencia
141145
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.963.015
Retención DNCP
₲ 18.603
Retención IVA
₲ 143.835
Retención Renta
₲ 143.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28003-21-207420
Monto Contrato
₲ 56.466.974
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.876.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.137.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402337
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes