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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000749
Monto de la Factura
₲ 445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214117
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.158

Retención DNCP
₲ 1.570
Retención IVA
₲ 12.136
Retención Renta
₲ 12.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-196112
Monto Contrato
₲ 50.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.001.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.001.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379231
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire para la DNVS - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria