Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061094
Monto de la Factura
₲ 3.244.120
Nro. Solicitud de Transferencia
114843
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.055.725
Retención DNCP
₲ 11.443
Retención IVA
₲ 88.476
Retención Renta
₲ 88.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-194897
Monto Contrato
₲ 5.819.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.481.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.481.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381237
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical