Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065606
Monto de la Factura
₲ 1.999.490
Nro. Solicitud de Transferencia
190005
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.437
Retención DNCP
₲ 7.053
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195470
Monto Contrato
₲ 2.099.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380635
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma