Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004821
Monto de la Factura
₲ 1.360.760
Nro. Solicitud de Transferencia
53337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.736
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 37.112
Retención Renta
₲ 37.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FWD.PY S.R.L.
RUC
80033114-1
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192304
Monto Contrato
₲ 30.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.638.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.638.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382591
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Publicidad
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional