Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005967
Monto de la Factura
₲ 1.317.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111506
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.240.989
Retención DNCP
₲ 4.647
Retención IVA
₲ 35.932
Retención Renta
₲ 35.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192979
Monto Contrato
₲ 7.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.445.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.445.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382915
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTES DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma