Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41388
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.493.387
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRECIA NOEMI IBARRA MEDINA
RUC
4738165-5
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192590
Monto Contrato
₲ 15.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.897.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.897.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381071
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical