Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062522
Monto de la Factura
₲ 8.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63020
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.430.249
Retención DNCP
₲ 31.569
Retención IVA
₲ 244.091
Retención Renta
₲ 244.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
017/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-187095
Monto Contrato
₲ 16.442.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.487.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.487.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365178
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL