Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000201
Monto de la Factura
₲ 9.215.900
Nro. Solicitud de Transferencia
70488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.680.707
Retención DNCP
₲ 32.507
Retención IVA
₲ 251.343
Retención Renta
₲ 251.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195274
Monto Contrato
₲ 9.681.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.680.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.680.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380650
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu