Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001663
Monto de la Factura
₲ 1.979.260
Nro. Solicitud de Transferencia
110238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.279
Retención DNCP
₲ 6.981
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-194506
Monto Contrato
₲ 1.979.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.972.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.972.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta