Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003099
Monto de la Factura
₲ 5.185.830
Nro. Solicitud de Transferencia
70840
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.884.674
Retención DNCP
₲ 18.292
Retención IVA
₲ 141.432
Retención Renta
₲ 141.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-187195
Monto Contrato
₲ 5.185.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.884.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.884.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368938
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Artìculos de Elèctricidad para el Hospital Materno de Loma Pyta
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta