Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007283
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137500
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2024
Fecha de la Transferencia
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.589
Retención DNCP
₲ 1.411
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-190937
Monto Contrato
₲ 400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata