Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0014900
Monto de la Factura
₲ 4.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196176
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.805.386
Retención DNCP
₲ 14.250
Retención IVA
₲ 110.182
Retención Renta
₲ 110.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-192883
Monto Contrato
₲ 22.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.929.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.929.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)