Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011796
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31743
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.630.688
Retención DNCP
₲ 9.312
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-189462
Monto Contrato
₲ 5.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.117.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.117.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA XVIII REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)