Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0025043
Monto de la Factura
₲ 4.000.020
Nro. Solicitud de Transferencia
203548
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.201
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23008-22-224114
Monto Contrato
₲ 4.000.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.764.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.764.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421129
Nombre de la Licitación
Seguro del contenido del local del FONDEC
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes