Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005336
Monto de la Factura
₲ 5.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
292
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-18393
Monto Contrato
₲ 13.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.847.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.847.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206031
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y AUDIOVISUALES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura