Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003510
Monto de la Factura
₲ 1.999.880
Nro. Solicitud de Transferencia
95022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.999.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-12026
Monto Contrato
₲ 4.209.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.001.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.001.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura