Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003079
Monto de la Factura
₲ 3.869.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34391
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.869.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
61/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-1407
Monto Contrato
₲ 3.869.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.679.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.679.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192220
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIO DE CATERING
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura