Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001795
Monto de la Factura
₲ 8.617.400
Nro. Solicitud de Transferencia
16655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.617.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-17146
Monto Contrato
₲ 20.683.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.670.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.670.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura