Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027458
Monto de la Factura
₲ 6.295.520
Nro. Solicitud de Transferencia
21324
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2010
Fecha de la Transferencia
05-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.295.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
51/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13004-10-0477
Monto Contrato
₲ 6.295.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.986.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.986.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185589
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguros para vehiculos de la Institución
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura