Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017251
Monto de la Factura
₲ 11.732.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.732.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28003-13-71124
Monto Contrato
₲ 63.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.752.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.752.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255740
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLE - DIESEL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado