Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036671
Monto de la Factura
₲ 525.600
Nro. Solicitud de Transferencia
190902
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.689
Retención DNCP
₲ 1.911
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165189
Monto Contrato
₲ 525.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BLOCK CON MEMBRETE Y CARATULAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción