Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015364
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.891
Retención DNCP
₲ 5.291
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 40.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165314
Monto Contrato
₲ 54.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.666.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.117.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346249
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira