Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016311
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-165314
Monto Contrato
₲ 54.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.666.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.117.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346249
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira