Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001699
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.945
Retención DNCP
₲ 3.055
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
CD-13001-18-163188
Monto Contrato
₲ 3.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.432.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.392.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342054
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2018 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana